Detail faktúry 2026120
- Číslo faktúry:
- 2026120
- Popis plnenia:
- FA tonery
- Cena:
- 306,08 €
- Odberateľ:
-
- Obec Hriadky
- IČO:
- 00331554
- DIČ:
- 2020724299
- Adresa:
- Hlavná 43/5
- Dodávateľ:
-
- Ledum Kamara SK s.r.o.
- IČO:
- 48158836
- Adresa:
- Zámocká 30, 81101 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 20. 8. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 21. 8. 2026
- Dátum zverejnenia:
- 1. 10. 2026
- Poznámka:
- Faktúra 622075569
