Detail faktúry 2025067
- Číslo faktúry:
- 2025067
- Popis plnenia:
- FA tonery
- Cena:
- 448,80 €
- Odberateľ:
-
- Obec Hriadky
- IČO:
- 00331554
- DIČ:
- 2020724299
- Adresa:
- Hlavná 43/5
- Dodávateľ:
-
- Internet Mall Slovakia, s.r.o.
- IČO:
- 35950226
- Adresa:
- Prievozská, 82109 Bratislava
- Dátum doručenia:
- 25. 4. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 11. 4. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2025
- Poznámka:
- Faktúra 2520103738
