Detail faktúry 2025014
- Číslo faktúry:
- 2025014
- Popis plnenia:
- FA tonery
- Cena:
- 271,50 €
- Odberateľ:
-
- Obec Hriadky
- IČO:
- 00331554
- DIČ:
- 2020724299
- Adresa:
- Hlavná 43/5
- Dodávateľ:
-
- interNETmania SK s.r.o.
- IČO:
- 50462164
- Adresa:
- Námestie osloboditeľov, 03101 Liptovský Mikuláš
- Dátum doručenia:
- 20. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum úhrady:
- 20. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 23. 4. 2025
- Poznámka:
- Faktúra 2520100625
